1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 958479-101-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon Razón Social Hospital Comunitario Cristina Calderon R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 246, Puerto Williams 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 168 Usuario SIGFE vcorreaq Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá́ exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Comunitario Cristina Calderon R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Facturación O'Higgins 246, Puerto Williams Comuna Cabo de Hornos Impuesto 5714 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 246, Puerto Williams 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DMM Razón Social DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA. R.U.T. 76.093.253-1 Sucursal DMM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 2239-4-LP14 Clips para papel 20   (1128202 )ACCOCLIPS ISOFIT FASTENER METALICO PLATEADO 50 UND 1150390 (1128202) ACCOCLIPS ISOFIT FASTENER METALICO PLATEADO 50 UND; Código: 9957; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $418 $ 1.101,00 $ 0,00 $ 8.360,00 $ 22.020 $ 30.380

Total Neto	$ 30.380
Descuento	$ 304
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.714
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 35.790