|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
958479-101-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1080089-4-LP25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1080089-4-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
|
|
R.U.T. |
61.980.720-0 |
|
Dirección de Facturación |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
|
Comuna |
Cabo de Hornos
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Fortunato y Asociados |
|
Razón Social |
FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.222.100-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Fortunato y Asociados |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43231508
| Programas de gestión de inventario | 1 | Mes | MANTENCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO ACTIVO FIJO
SEGUIMIENTO DEL INVENTARIO DE BIENES SEGÚN NICSP-CGR
EN HOSPITAL DE PUERTO WILLIAMS (MES 10) | |
$ 145.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 145.000
|
$ 145.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 145.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 145.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.