1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 958479-104-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 958479-45-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 438 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Facturación Lautaro Navarro N°829 Comuna Punta Arenas Impuesto 136457 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N°829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convexa, SpA Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES E INTEGRADOS, CONVEXA, SPA R.U.T. 78.201.834-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Convexa, SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103509 Frascos lavadores para laboratorios 200 Unidad frasco gotario ambar volumen 20 ml con tapa y dosificador (se solicita a los proveedores adjuntar imagenes referenciales o descripcion de los productos requeridos para evaluacion interna)   $ 1.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.400 $ 312.400 49121505 Coolers 1 Unidad cooler 57 litros con ruedas y manilla retractil de 57,5 cm * 45.5 cm * 44.5 cm, peso 5,3 kg (se solicita a los proveedores adjuntar imagenes referenciales o descripcion de los productos requeridos para evaluacion interna)   $ 113.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.600 $ 113.600 56101519 Mesas 1 Unidad mesa plegable portaltil de 180 cm de largo tipo maleta (se solicita a los proveedores adjuntar imagenes referenciales o descripcion de los productos requeridos para evaluacion interna)   $ 38.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.340 $ 38.340 24122003 Botellas de cristal 200 Unidad botella de vidrio ambar spray 30 ml debe tener tapa y dosificador (se solicita a los proveedores adjuntar imagenes referenciales o descripcion de los productos requeridos para evaluacion interna)   $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400 52152002 Envases para guardar alimentos domésticos 200 Unidad pote de vidrio ambar 20 g con tapa hermetica (se solicita a los proveedores adjuntar imagenes referenciales o descripcion de los productos requeridos para evaluacion interna)   $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000 24111503 Bolsas de plástico 5 Paquete bolsas hermeticas 20 cm de largo * 10 cm ancho paquete de 100 unidades (se solicita a los proveedores adjuntar imagenes referenciales o descripcion de los productos requeridos para evaluacion interna)   $ 6.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.655 $ 33.655 24111503 Bolsas de plástico 2 Paquete bolsas hermeticas 8 cm largo * 10 cm ancho paquete de 500 unidades (se solicita a los proveedores adjuntar imagenes referenciales o descripcion de los productos requeridos para evaluacion interna)   $ 28.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800

Total Neto	$ 718.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.457
TOTAL OC	$ 854.652