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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
958479-121-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de Aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1080089-23-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Comunitario Cristina Calderon
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R.U.T. |
61.980.720-0 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
40321,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
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R.U.T. |
77.338.250-6 |
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 7 | Pack | CLORO CONCENTRADO LANVANDA 2000GR IMPEKE, caja 6 unidades
| CLORO CONCENTRADO LANVANDA 2000GR IMPEKE, caja 6 unidades
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$ 6.540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.780
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$ 45.780
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24121801
| Latas de aerosol | 36 | Unidad | DESINFECTANTE SPRAY 360 ML IGENIX TRADICIONAL
| DESINFECTANTE SPRAY 360 ML IGENIX TRADICIONAL
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$ 1.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.440
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$ 64.440
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47131619
| Cabezas de trapero | 150 | Unidad | TRAPERO ALGODON SIMPLE 50X50 COJAL VTX-PO VIRUTEX
| TRAPERO ALGODON SIMPLE 50X50 COJAL VTX-PO VIRUTEX
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$ 680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.000
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$ 102.000
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Total Neto
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$ 212.220
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.322
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$ 252.542
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.