Orden de Compra. Nº958479-121-SE21 "Insumos de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Comunitario Cristina Calderon
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 958479-121-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2021
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-23-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon
Razón Social Hospital Comunitario Cristina Calderon
R.U.T. 61.980.720-0
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 246, Puerto Williams
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 486 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Comunitario Cristina Calderon
R.U.T. 61.980.720-0
Dirección de Facturación O'Higgins 246, Puerto Williams
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 40321,8
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 246, Puerto Williams
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos7PackCLORO CONCENTRADO LANVANDA 2000GR IMPEKE, caja 6 unidades CLORO CONCENTRADO LANVANDA 2000GR IMPEKE, caja 6 unidades $ 6.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.780 $ 45.780
24121801
Latas de aerosol36UnidadDESINFECTANTE SPRAY 360 ML IGENIX TRADICIONAL DESINFECTANTE SPRAY 360 ML IGENIX TRADICIONAL $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.440 $ 64.440
47131619
Cabezas de trapero150UnidadTRAPERO ALGODON SIMPLE 50X50 COJAL VTX-PO VIRUTEX TRAPERO ALGODON SIMPLE 50X50 COJAL VTX-PO VIRUTEX $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
Total Neto $ 212.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.322
TOTAL OC $ 252.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.