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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
958479-159-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PASAJEROS MAY 2026 HPW LP ID 1080089-67-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1080089-67-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.980.720-0 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TABSA |
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Razón Social |
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A
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R.U.T. |
82.074.900-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TABSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101703
| Servicios de transporte nacional por barcazas | 5 | Unidad | SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS PERIODO MAYO 2026 HPW
PERIODO 5/36
OTM 24-25-26
| SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS PERIODO MAYO 2026 HPW
PERIODO 5/36
OTM 24-25-26
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$ 7.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.700
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$ 39.700
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Total Neto
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$ 39.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 39.700
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.