|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
958479-193-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-06-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
EVACUACION MARITIMA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
El pago será efectuado por la Tesorería General de la República TGR, entidad que pagará la Factura Electrónica que se encuentre en estado devengada contabilizada y disponible para el pago en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Es |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Comunitario Cristina Calderon
|
|
R.U.T. |
61.980.720-0 |
|
Dirección de Facturación |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
|
Comuna |
Cabo de Hornos
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Dirección de Contabilidad de l - Casa Matriz |
|
Razón Social |
DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.966.700-k |
|
Sucursal |
Dirección de Contabilidad de l - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101902
| Transporte marítimo-ferroviario | 1 | Unidad no definida | EVACUACIÓN MARÍTIMA 29-03-2021 DESDE CANAL SANTA BARBARA A PUNTA ARENAS. | EVACUACIÓN MARÍTIMA 29-03-2021 DESDE CANAL SANTA BARBARA A PUNTA ARENAS. |
$ 1.774.103,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.774.103
|
$ 1.774.103
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.774.103
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.774.103
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.