1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 958479-233-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-23-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon Razón Social Hospital Comunitario Cristina Calderon R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 246, Puerto Williams 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 850 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura Circular N° 9 del 28042020, de la Dirección de Presupuesto DIPRES Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Comunitario Cristina Calderon R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Facturación O'Higgins 246, Puerto Williams Comuna Cabo de Hornos Impuesto 22997,6 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 246, Puerto Williams 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA TOP 7 Razón Social DISTRIBUIDORA ALINE PARADA E.I.R.L. R.U.T. 77.080.258-K Sucursal DISTRIBUIDORA TOP 7 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 24 Unidad LIMPIADOR CREMA CIF 750ML LIMPIADOR CREMA CIF 750ML $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.640 $ 32.640 47121701 Bolsas de basura 200 Paquete BOLSA PLANA OSO 50X70X 10UND BOLSA PLANA OSO 50X70X 10UND $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.400 $ 88.400

Total Neto	$ 121.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.998
TOTAL OC	$ 144.038