1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 958479-250-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 958479-150-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 949 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Facturación Bernardo OHiggins Nº 246, Puerto Williams Comuna Cabo de Hornos Impuesto 33291,8 Dirección de Envío de la Factura Bernardo OHiggins Nº 246, Puerto Williams 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECHANIC SHOP SPA Razón Social Importadora y Distribuidora Mechanic Shop SPA R.U.T. 76.346.897-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MECHANIC SHOP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121509 Cocinilla de camping 20 Unidad Gas para cocinilla de 450 gramos Presentación 1 unidad Gas para cocinilla de 450 gramos Presentación 1 unidad $ 8.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.220 $ 175.220

Total Neto	$ 175.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.292
TOTAL OC	$ 208.512

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto