1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 958479-272-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SET ESCOLARES SEGÚN MEMO 321 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon Razón Social Hospital Comunitario Cristina Calderon R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 246, Puerto Williams 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 368 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Comunitario Cristina Calderon R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Facturación O'Higgins 246, Puerto Williams Comuna Cabo de Hornos Impuesto 24656 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 246, Puerto Williams 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Arcoiris Razón Social importaciones Jose Klaiber EIRL R.U.T. 76.167.938-4 Sucursal Importadora Arcoiris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105428 2239-4-LP14 Materiales educativos de las repercusiones del fra 20   (1109982 )SET ESCOLAR - PRE-BASICA 12 PRODUCTOS UNIDAD 1129982 (1109982) SET ESCOLAR - PRE-BASICA 12 PRODUCTOS UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $319 $ 6.370,00 $ 0,00 $ 6.380,00 $ 127.400 $ 133.780

Total Neto	$ 133.780
Descuento	$ 4.013
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.656
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 154.423