1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 958479-274-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Detergente para Hospital Puerto Williams Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon Razón Social Hospital Comunitario Cristina Calderon R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 246, Puerto Williams 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 381 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Comunitario Cristina Calderon R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Facturación O'Higgins 246, Puerto Williams Comuna Cabo de Hornos Impuesto 22365 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 246, Puerto Williams 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda. Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 4   (1179130 )DETERGENTE SUTTER BRISA LAVANDA 5 KG. CAJA 4 UNIDADES 1205132 (1179130) DETERGENTE SUTTER BRISA LAVANDA 5 KG. CAJA 4 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 29.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.900 $ 118.900

Total Neto	$ 118.900
Descuento	$ 1.189
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.365
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 140.076