1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 958479-403-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION HPW NOVIEMBRE 2024 - 1080089-38-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-38-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 246, Puerto Williams 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1244 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Facturación O´Higgins 834 Comuna Punta Arenas Impuesto 1985198,66 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 834 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE 2024 SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE 2024 $ 10.661.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.661.647 $ 10.661.647

Total Neto	$ 10.661.647
Descuento	$ 213.233
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.985.199
TOTAL OC	$ 12.433.613