HOSPITAL
DE PUERTO WILLIAMS
PLAZO DE PAGO DE FACTURAS: Las
obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a
los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del
28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES)
Se solicitará pre facturación
del servicio y al recibir conforme se solicitará emisión de la factura.
Envío factura electrónica:
En formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com
Copia en PDF a abastecimiento.ssm@redsalud.gov.cl
Responsable de pago:
Tesorería General de la Republica. tesoreria.dssm@redsalud.gov.cl
Consulta estado de
facturas: Carolina.ojeda@redsalud.gov.cl
Facturación: Hospital
Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, 61.980-720-0, Hospitales y
Clínicas, O’Higgins N° 246, Puerto Williams.
Despacho: O’Higgins N° 834,
Punta Arenas, Recepción con Guía de Despacho previamente coordinado al fono
+56-61-2291142 / +56-61-2291112; bodega.ssmagallanes@redsalud.gov.cl
Observaciones: Compra de alimentos e insumos con vencimiento igual o mayor a 12
meses de la fecha de aceptada la OC.
FACTURACIÓN:
El proveedor procederá a emitir la factura electrónica,
previa aceptación de la orden de compra y recepción del bien o servicio en el
Sistema de Información www.mercadopublico.cl. El monto facturado no
podrá exceder el monto total de la OC.
El proveedor ingresará su Documento Tributario
Electrónico (DTE), en la plataforma www.sii.cl, para su validación. Posterior a
ello deberá enviar su factura electrónica en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com,
dentro de las siguientes 48 horas después de emitido el documento, que debe
indicar datos de OC en el campo de referencia y en el detalle de la factura, la
descripción del bien o servicio solicitado. |