1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 958479-47-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra CARGA MARITIMA FEBRERO 2023 PROV LIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-36-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 246, Puerto Williams 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 223 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Facturación O'Higgins 246, Puerto Williams Comuna Cabo de Hornos Impuesto 8634,5424 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 246, Puerto Williams 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TABSA Razón Social TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A R.U.T. 82.074.900-6 Sucursal TABSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1,6 Unidad no definida TRANSPORTE DE CARGA FEBRERO OTM 505-506-509-510 TRANSPORTE DE CARGA FEBRERO OTM 505-506-509-510 $ 28.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.445 $ 45.445

Total Neto	$ 45.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.635
TOTAL OC	$ 54.080