1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 958479-62-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 958479-45-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 958479-45-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 246, Puerto Williams 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 105 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Facturación O'Higgins 246, Puerto Williams Comuna Cabo de Hornos Impuesto 121474,6 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 246, Puerto Williams 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technosystems Chile Spa. Razón Social TECHNOSYSTEMS CHILE SPA R.U.T. 96.678.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Technosystems Chile Spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Mes ARRIENDO DE COMPUTADORES MES 3/36   $ 639.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.340 $ 639.340

Total Neto	$ 639.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.475
TOTAL OC	$ 760.815