1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 958479-99-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Prov. LP 958479-5-LE23-Solicitud 5150. Convenio Gas Natural HPW Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 958479-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 246, Puerto Williams 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Facturación O'Higgins 246, Puerto Williams Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 246, Puerto Williams 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco S.A. Razón Social EMPRESAS GASCO S.A. R.U.T. 90.310.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gasco S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101605 Recarga de tanques de gas 7000 Litro Se solicita recarga de gas licuado para el establecimiento Hospital Cristina Calderón Se solicita recarga de gas licuado para el establecimiento Hospital Cristina Calderón $ 543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.801.000 $ 3.801.000

Total Neto	$ 3.801.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.801.000

Justificación de exención de impuesto