1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 959257-138-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra LETRERO DE AUTORIDADES EMBR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro zona de Salud "Arica" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.050-1 Dirección de Unidad de Compra Av. General Velásquez N° 1750 Enfermería Rancagua Bodega de Transito 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CP354000/056/2018 CT602 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Plazos para el pago de proveedores del estado hasta 45 días para el Sector Salud http://www.chilecompra.cl /2018/03/contraloria-instruye-a-organismos-publicos-para-un-pago-oportuno-a-sus-proveedores/ Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.050-1 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1700 Comuna Arica Impuesto 28880 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dreyer Publicidad Razón Social HANS FEDERICO DREYER VILLANUEVA R.U.T. 13.212.685-2 Sucursal Dreyer Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 8.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.880
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 180.880