1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 959257-140-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS EMB "RANCAGUA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macrozona de Salud "Arica" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.050-1 Dirección de Unidad de Compra Av. General Velásquez N° 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGO A 45 DÍAS, LEY DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN DE ORGANISMOS DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.050-1 Dirección de Facturación 0 Comuna Arica Impuesto 85491,45 Dirección de Envío de la Factura 0 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 1   (1223800) FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(454500) $ 454.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.500 $ 454.500

Total Neto	$ 454.500
Descuento	$ 4.545
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.491
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 535.446