1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 959257-15-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANT EQ. DENTALES EMB "PISAGUA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 959257-10-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro zona de Salud "Arica" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.050-1 Dirección de Unidad de Compra Av. General Velásquez N° 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO DESDE 30 A 45 DÍAS, LEY DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN DE ORGANISMOS DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.050-1 Dirección de Facturación 0 Comuna Arica Impuesto 12000 Dirección de Envío de la Factura 0 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega según detalle en descripción. DIRECCIÓN : DOMEYKO N° 1526                         ENFERMERÍA MILITAR BÁSICA “PISAGUA”               RECIBE         : ALEJANDRA PEREZ ANCAPIL                         ENCARGADA ORGANISMO DE SALUD 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALBERTO ARIEL Razón Social LUIS ALBERTO ARIEL YAMPARA YAMPARA R.U.T. 17.556.130-7 Sucursal LUIS ALBERTO ARIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DENTALES Y DERIVADOS. ENE.2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DENTALES Y DERIVADOS. ENE.2018 $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 12.000
TOTAL OC	$ 120.000