1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 959257-25-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. VALES DE AGUA - EMP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Arica" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.050-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema SIFIE 351205/23-2026. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.050-1 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1700 Comuna Arica Impuesto 23056,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN: DOMEYKO 1540, ENFERMERIA MILITAR "PISAGUA DIRECCIÓN: DOMEYKO 1540, ENFERMERIA MILITAR "PISAGUA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA FUENTE DE VIDA Razón Social FARMACIA Y DISTRIBUIDORA PABLO ANTONIO ALEGRE NIET R.U.T. 76.865.345-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUA FUENTE DE VIDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 150 Unidad Vales de agua 20 lt. Detalles y adicionales para la compra en requerimiento adjunto.   $ 809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.350 $ 121.350

Total Neto	$ 121.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.056
TOTAL OC	$ 144.406