1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960841-111-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Colaciones para delegación deportiva que participarán en campeonato de basquetbol sub-14, el día 07.07.2018 en la ciudad de Temuco, Compleduc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO EDUCACIONAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Saaavedra Norte N° 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Avda. Saaavedra Norte N° 730 Comuna Collipulli Impuesto 13205 Dirección de Envío de la Factura Avda. Saaavedra Norte N° 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO O ENTREGA Los productos deben ser entregados en Compleduc,Avda. Saavedra Norte N°730,Collipulli,lunes a viernes de 08:30hr,contacto Olga Opazo,fono 45-2812557.- El proveedor deberá reponer todos aquellos elementos que presentan fallas, deterioro o desperfectos por calidad de los productos, por defecto de material o traslado. RECEPCION DE FACTURA Solo se recepcionarán facturas previa entrega de la totalidad de  productos según  orden de compra. Si los productos son entregados en forma parcializada deberan venir solo con guia de despacho, no se aceptaran facturas. Para gestionar el pago de la factura correspondiente, el proveedor debe entregar factura y copia cedible en el momento de la entrega de los productos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 1 Unidad Colaciones para delegación deportiva de 12 integrantes que participarán en campeonato de basquetbol el día 07.07.2018 en la ciudad de Temuco. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUIRIR PRODUCTOS DE SUPERMERCADO TALES COMO: ABARROTES, CARNICERÍA, PANADERÍA, PASTELERÍA, BEBIDAS, LÁCTEOS, VERDULERIA, MATERIALES E INSUMOS DE ASEO Y OTROS, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS. $ 69.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500

Total Neto	$ 69.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.205
TOTAL OC	$ 82.705