1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960841-250-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDAD PEDAGOGICA 15-11-2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO EDUCACIONAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Saaavedra Norte N° 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Avda. Saaavedra Norte N° 730 Comuna Collipulli Impuesto 148990,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Saaavedra Norte N° 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECEPCIÓN DE FACTURA LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA SE REALIZARÁ SÓLO SI EL PEDIDO SOLICITADO VIENE COMPLETO, DE LO CONTRARIO SE RECHAZARÁ LA ENTREGA. NO SE JUSTIFICARÁ LA ENTREGA PARCIAL DEL PEDIDO Y SI EL PROVEEDOR SEÑALA ALGUNA DIFICULTAD PARA COMPLETARLO, ÉSTE TIENE LA POSIBILIDAD DE ENTREGAR LO QUE TIENE CON GUÍA DE DESPACHO HASTA COMPLETAR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS, UNA VEZ RECEPCIONADOS TODOS LOS PRODUCTOS  PODRÁ EMITIR LA FACTURA CORRESPONDIENTE. DESPACHO LOS PRODUCTOS DEBER SER DESPACHADOS A LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO UBICADAS EN AVENIDA SAAVEDRA NORTE N° 730 COLLIPULLI, DE LUNES A JUEVES DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 17:00 HORAS EL DIA VIERNES SOLO SE RECIBE HASTA LAS 13:00 HORAS CONTACTO KATHERINE TORREJÓN VÁSQUEZ FONO 45-2463778. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 1 Unidad COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDAD PEDAGOGICA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO, LA ACTIVIDAD SE DESARROLLARA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUIRIR PRODUCTOS DE SUPERMERCADO TALES COMO: ABARROTES, CARNICERÍA, PANADERÍA, PASTELERÍA, BEBIDAS, LÁCTEOS, VERDULERIA, MATERIALES E INSUMOS DE ASEO Y OTROS, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS. $ 784.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.160 $ 784.160

Total Neto	$ 784.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.990
TOTAL OC	$ 933.150