1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960841-294-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA DELEGACIÓN DEPORTIVA MASCULINA DE 11 ALUMNOS Y 1 MONITOR QUIENES VIAJARAN AL GIMNASIO MUNICIPAL DE ANGOL PARA EL DÍA 24-10-2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO EDUCACIONAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Saaavedra Norte N° 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Avda. Saaavedra Norte N° 730 Comuna Collipulli Impuesto 8187,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Saaavedra Norte N° 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO O ENTREGA LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN OFICINAS DEL COMPLEJO EDUCACIONAL, UBICADO EN AVDA SAAVEDRA NORTE Nº730 DE COLLIPULLI, DESDE  8:30 A 16:00 HORAS,  CONTACTO PARA RECEPCIÓN  MAGDALENA CABRERA, FONO CONTACTO 45-2886524 EL PROVEEDOR DEBERÁ REPONER TODOS AQUELLOS ELEMENTOS QUE PRESENTAN FALLAS, DETERIORO O DESPERFECTOS POR CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, POR DEFECTO DE MATERIAL O TRASLADO. RECEPCION DE FACTURA SOLO SE RECEPCIONARAN FACTURAS PREVIA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE  PRODUCTOS SEGÚN  ORDEN DE COMPRA. SI LOS PRODUCTOS SON ENTREGADOS EN FORMA PARCIALIZADA DEBERAN VENIR SOLO CON GUIA DE DESPACHO, NO SE ACEPTARAN FACTURAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida COLACIONES PARA DELEGACIÓN DEPORTIVA DE 11 ALUMNOS Y 1 MONITOR, QUIENES VIAJARAN AL GIMNASIO MUNICIPAL DE ANGOL PARA EL DÍA 24-10-2018. COLACIONES PARA DELEGACIÓN DEPORTIVA DE 11 ALUMNOS Y 1 MONITOR, QUIENES VIAJARAN AL GIMNASIO MUNICIPAL DE ANGOL PARA EL DIA 24-10-2018. $ 43.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.090 $ 43.090

Total Neto	$ 43.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.187
TOTAL OC	$ 51.277