1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960841-334-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Colaciones para delegación de 69 alumnos y 7 docentes que asistirán aConcurso de Bandas de guerra organizado por Corporación Municipal de Educación y Servicios Dalcahue, Ancud, Lliuco y Castro, Compleduc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO EDUCACIONAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Saaavedra Norte N° 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Avda. Saaavedra Norte N° 730 Comuna Collipulli Impuesto 32775 Dirección de Envío de la Factura Avda. Saaavedra Norte N° 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECEPCION DE FACTURA Solo se recepcionarán facturas previa entrega de la totalidad de  productos según  orden de compra. Si los productos son entregados en forma parcializada deberan venir solo con guia de despacho, no se aceptaran facturas. Para la gestión del pago el proveedor debe enviar factura original y su copia cedible.   Para gestionar el pago de la factura correspondiente, el proveedor debe entregar factura y copia cedible en el momento de la entrega de los productos. DESPACHO O ENTREGA Los productos deben ser entregados en Compleduc,Avda. Saavedra Norte N°730,Collipulli,lunes a viernes de 08:30hr,contacto Olga Opazo,fono 45-2886524.El proveedor deberá reponer todos aquellos elementos que presentan fallas o desperfecto por traslado. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Unidad no definida Insumos de supermercado para colaciones, según se detalla en resumen de compra como anexo adjunto.- Insumos de supermercado para colaciones, según se detalla en resumen de compra como anexo adjunto.- $ 172.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500

Total Neto	$ 172.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.775
TOTAL OC	$ 205.275