1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960841-44-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Alimentos para actividades de Conmemoración "Mes de la Educación Técnico Profesional” del Complejo Educacional Collipulli que se realizará durante el mes de agosto. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-11-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO EDUCACIONAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Saaavedra Norte N° 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Avda. Saaavedra Norte N° 730 Comuna Collipulli Impuesto 47692,28 Dirección de Envío de la Factura Avda. Saaavedra Norte N° 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Los productos deben ser entregados en Compleduc, Avda. Saavedra Norte N°730,Collipulli,lunes a viernes de 08:30hr,contacto Carolina Urrutia, fono 45-2523885. El proveedor deberá reponer todos aquellos elementos que presentan fallas o desperfecto por traslado. Recepción factura Solo se recepcionarán facturas previa entrega de la totalidad de productos según orden de compra. Si los productos son entregados en forma parcializada deberán venir solo con guía de despacho, no se aceptarán facturas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Alvaro Razón Social AGRICOLA SEBASTIAN ALVARO GARCES GARCES EMPRESA IN R.U.T. 76.622.491-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sebastian Alvaro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida Alimentos según productos, cantidad en solicitud de compra como anexo adjunto. Alimentos según productos, cantidad en solicitud de compra como anexo adjunto. $ 251.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.012 $ 251.012

Total Neto	$ 251.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.692
TOTAL OC	$ 298.704