1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960841-57-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR DELEGACIÓN DE 42 ALUMNOS Y 2 DOCENTES DEL COMPLEJO EDUCACIONAL, QUIENES PARTICIPARAN DEL 18° ENSAYO DE PSU DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE TEMUCO, PARA EL 27-04-2019. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO EDUCACIONAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Saaavedra Norte N° 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Avda. Saaavedra Norte N° 730 Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Saaavedra Norte N° 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción EJECUCION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION Viaje a Universidad Santo Tomas de Temuco para el 27.04.2019. Salida: 07:30 hr aprox. desde la plaza de armas de Collipulli. Llegada: 19:00 hr aprox. en el frontis del establecimiento. Complejo Educacional ubicado en Avda. Saavedra Norte N° 730, contacto Magdalena Cabrera, 45-2886524. RECEPCION DE FACTURA LA FACTURA SE RECEPCIONARA UNA VEZ EJECUTADO LA TOTALIDAD DEL SERVICIO EL QUE SE DEBE REALIZAR EL DÍA SABADO 27-04-2019. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES ORTEGA Razón Social MANUEL PATRICIO ORTEGA CASTILLO R.U.T. 10.658.168-1 Sucursal BUSES ORTEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 202 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA 42 ALUMNOS Y 2 DOCENTES QUIENES VIAJARAN A LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE TEMUCO EL DÍA SÁBADO 27 DE ABRIL 2019,SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA 42 ALUMNOS Y 2 DOCENTES QUIENES VIAJARAN A LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE TEMUCO EL DÍA SÁBADO 27 DE ABRIL 2019,SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.300 $ 232.300

Total Neto	$ 232.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 232.300

Justificación de exención de impuesto