1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960841-67-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales para realizar adaptaciones a sala de ex internado femenino por instalación de cabina de pintura del proyecto TP 4.0, Compleduc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO EDUCACIONAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Saaavedra Norte N° 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Avda. Saaavedra Norte N° 730 Comuna Collipulli Impuesto 37916,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Saaavedra Norte N° 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO O ENTREGA ORDEN DE COMPRA Los productos deben ser entregados en Compleduc,Avda. Saavedra Norte N°730,Collipulli,lunes a viernes de 10:30hr,contacto Olga Opazo,fono 45-2886524.El proveedor deberá reponer todos aquellos elementos que presentan fallas o desperfecto por traslado RECEPCION DE FACTURA Solo se recepcionarán facturas previa entrega de la totalidad de productos según orden de compra. Si los productos son entregados en forma parcializada deberán venir solo con guia de despacho, no se aceptarán facturas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad no definida Materiales de ferretería, según se detalla en resumen de compra como anexo adjunto.- Materiales de ferretería, según se detalla en resumen de compra como anexo adjunto.- $ 199.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.560 $ 199.560

Total Neto	$ 199.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.916
TOTAL OC	$ 237.476