1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960841-79-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos para la especialidad de Atención de Enfermeria, Compleduc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-16-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO EDUCACIONAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Saaavedra Norte N° 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Avenida Saavedra Norte N°730, Collipulli Comuna Collipulli Impuesto 17804,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Norte N°730, Collipulli 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO O ENTREGA ORDEN DE COMPRA Los productos deben ser entregados en Compleduc,Avda. Saavedra Norte N°730,Collipulli,lunes a viernes de 08:30hr,contacto Olga Opazo,fono 45-2886524.El proveedor deberá reponer todos aquellos elementos que presentan fallas o desperfecto por traslado. RECEPCION DE FACTURA Solo se recepcionarán facturas previa entrega de la totalidad de productos según orden de compra. Si los productos son entregados en forma parcializada deberán venir solo con guia de despacho, no se aceptarán facturas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Alvaro Razón Social AGRICOLA SEBASTIAN A GARCES GARCES E.I.R.L R.U.T. 76.622.491-1 Sucursal Sebastian Alvaro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121701 Toallas de baño 1 Unidad no definida Insumos para Especialidad de atención de enfermería, según se detalla en Solicitud de compra como anexo adjunto.- Insumos para Especialidad de atención de enfermería, según se detalla en Solicitud de compra como anexo adjunto.- $ 93.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.710 $ 93.710

Total Neto	$ 93.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.805
TOTAL OC	$ 111.515