1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960841-86-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA DELEGACION DEPORTIVA EQUIPO MASCULINO FUTSAL QUE PARTICIPARA EN CAMPEONATO EL DIA 13-06-2018 EN TRAIGUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO EDUCACIONAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Saaavedra Norte N° 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Avda. Saaavedra Norte N° 730 Comuna Collipulli Impuesto 7771 Dirección de Envío de la Factura Avda. Saaavedra Norte N° 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECEPCIÓN DE FACTURA La recepción de la Factura se realizará sólo si el pedido solicitado viene completo, de lo contrario se rechazará la entrega. No se justificará la entrega parcial del pedido y si el proveedor señala alguna dificultad para completarlo, éste tiene la posibilidad de entregar lo que tiene con guía de despacho hasta completar la totalidad de productos, una vez recepcionados todos los productos  podrá emitir la factura correspondiente. DESPACHO LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN OFICINAS DEL COMPLEJO EDUCACIONAL, UBICADO EN AVDA SAAVEDRA NORTE Nº730 DE COLLIPULLI, DESDE  8:30 A 14:00 HORAS,  CONTACTO PARA RECEPCIÓN  KATHERINE TORREJÓN VÁSQUEZ, FONO CONTACTO 45-2812557. EL PROVEEDOR DEBERÁ REPONER TODOS AQUELLOS ELEMENTOS QUE PRESENTAN FALLAS, DETERIORO O DESPERFECTOS POR CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, POR DEFECTO DE MATERIAL O TRASLADO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 1 Unidad COLACIONES PARA DELEGACIÓN DEPORTIVA EQUIPO MASCULINO DE FUTSAL QUE PARTICIPARA EN CAMPEONATO EL DIA 13-06-2018 EN TRAIGUEN, SEGUN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUIRIR PRODUCTOS DE SUPERMERCADO TALES COMO: ABARROTES, CARNICERÍA, PANADERÍA, PASTELERÍA, BEBIDAS, LÁCTEOS, VERDULERIA, MATERIALES E INSUMOS DE ASEO Y OTROS, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS. $ 40.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.900 $ 40.900

Total Neto	$ 40.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.771
TOTAL OC	$ 48.671