1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960841-99-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales e insumos de ferreteria para el desarrollo de actividades de aniversario Compleduc y proyecto " Restaurando tejidos en el desarrollo de Malleco", Ley Sep. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO EDUCACIONAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Avda. Saaavedra Norte N° 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Avda Saavedra Sur Nº730 Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda Saavedra Sur Nº730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Los productos deben ser entregados en Compleduc,Avda. Saavedra Norte N°730,Collipulli,lunes a viernes de 08:30hr,contacto Carolina Urrutia San Martín,fono 45-2886524.El proveedor deberá reponer todos aquellos elementos que presentan fallas o desperfecto por traslado. Recepción de factura Solo se recepcionarán facturas previa entrega de la totalidad de productos según orden de compra. Si los productos son entregados en forma parcializada deberán venir solo con guía de despacho, no se aceptarán facturas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Materiales e insumos de ferretería según anexo adjunto. Materiales e insumos de ferretería según anexo adjunto. $ 466.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.492 $ 466.492

Total Neto	$ 466.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 466.492

Justificación de exención de impuesto