1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960853-111-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Alimentos para desayuno aniversario , Escuela E-103 Benjamín Franklin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BENJAMIN FRANKLIN Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra O"Carrol N° 825 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación O"Carrol N° 825 Comuna Collipulli Impuesto 75298,9 Dirección de Envío de la Factura O"Carrol N° 825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de los Productos LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN O'CARROL 825 CONTACTO: ALEJANDRA FIGUEROA A. FONO:45-2886516 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida DETALLE SEGÚN RESUMEN DE COMPRA ADJUNTO. DETALLE SEGÚN RESUMEN DE COMPRA ADJUNTO. $ 396.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.310 $ 396.310

Total Neto	$ 396.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.299
TOTAL OC	$ 471.609