1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960853-123-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería para diversas reparaciones y mantenciones para la Escuela E-103 Benjamín Franklin. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BENJAMIN FRANKLIN Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra O"Carrol N° 825 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación O"Carrol N° 825 Comuna Collipulli Impuesto 377424,17 Dirección de Envío de la Factura O"Carrol N° 825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de los Productos ENTREGA DE PRODUCTOS: Los productos deben ser entregados en O'carrol 825. Contacto: Alejandra Figueroa A. Fono: 45-2886516 PAGO El pago se realizara a 30 días contra recepción conforme,  entrega de factura original y cedible. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad no definida DETALLE SEGUN RESUMEN DE COMPRA ADJUNTO DETALLE SEGUN RESUMEN DE COMPRA ADJUNTO $ 1.986.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.986.443 $ 1.986.443

Total Neto	$ 1.986.443
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.424
TOTAL OC	$ 2.363.867