1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960853-75-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Telas e Insumos de costura Escuela Benjamín Franklin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-36-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BENJAMIN FRANKLIN Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra O"Carrol N° 825 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación O"Carrol N° 825 Comuna Collipulli Impuesto 103956,41 Dirección de Envío de la Factura O"Carrol N° 825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LOS PRODUCTOS SE DEBEN ENTREGAR EN O´CARROL 825, CONTACTO: ALEJANDRA FIGUEROA A. FONO:45-2886516 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pancho Razón Social FRANCISCO JAVIER REYES ROA R.U.T. 12.448.871-0 Sucursal pancho Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 1 Unidad no definida DETALLE SEGUN RESUMEN DE COMPRA ADJUNTO. DETALLE SEGUN RESUMEN DE COMPRA ADJUNTO. $ 547.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.139 $ 547.139

Total Neto	$ 547.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.956
TOTAL OC	$ 651.095