1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960853-85-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE MURAL ARTÍSTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BENJAMIN FRANKLIN Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra O"Carrol N° 825 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación O"Carrol N° 825 Comuna Collipulli Impuesto 24512,28 Dirección de Envío de la Factura O"Carrol N° 825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Los productos deben ser entregados Los productos deben ser entregados en O'carrol 825. Contacto: Alejandra Figueroa A. Fono: 45-2886516 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida DETALLE SEGÚN RESUMEN DE COMPRA ADJUNTO.- DETALLE SEGÚN RESUMEN DE COMPRA ADJUNTO.- $ 129.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.012 $ 129.012

Total Neto	$ 129.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.512
TOTAL OC	$ 153.524