1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960854-103-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO VICTOR DURAN PEREZ MAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 673 Comuna Collipulli Impuesto 231207,01 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 673 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad DETALLE SEGÚN ANEXO SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTO. DETALLE SEGÚN ANEXO SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTO. $ 1.216.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.216.879 $ 1.216.879

Total Neto	$ 1.216.879
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.207
TOTAL OC	$ 1.448.086