1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960854-27-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN PARA ESCUELA E-120 V.D.P. DE COLLIPULLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICTOR DURAN PEREZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez N° 673 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 673 Comuna Collipulli Impuesto 202218,9 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 673 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102504 Chapa de acero 1 Unidad no definida MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 237 DEL 01.06.2022 ADJUNTA. MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 237 DEL 01.06.2022 ADJUNTA. $ 1.064.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064.310 $ 1.064.310

Total Neto	$ 1.064.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.219
TOTAL OC	$ 1.266.529