Orden de Compra. Nº960854-32-SE23 "MATERIAL DE APOYO A LA ENSEÑANZA PARA ESCUELA E-120 V.D.P. DE COLLIPULLI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960854-32-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE APOYO A LA ENSEÑANZA PARA ESCUELA E-120 V.D.P. DE COLLIPULLI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-8-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICTOR DURAN PEREZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez N° 673
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 448 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 673
Comuna Collipulli
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 673
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121112
Cartón piedra1Unidad no definidaMATERIAL DE APOYO A LA ENSEÑANZA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°302 DEL 19.07.2023 ADJUNTA.MATERIAL DE APOYO A LA ENSEÑANZAO, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°302 DEL 19.07.2023 ADJUNTA. $ 755.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.094 $ 755.094
Total Neto $ 755.094
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 755.094

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.