1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960854-4-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN PARA ESCUELA E-120 V.D.P. DE COLLIPULLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-5-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICTOR DURAN PEREZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez N° 673 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 673 Comuna Collipulli Impuesto 33041 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 673 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS R.U.T. 8.172.307-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 8 Unidad no definida Vidrio 4 mm Vidrio 4 mm $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.200 $ 159.200 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Unidad no definida Silicona Transparente 300 CC. Silicona Transparente 300 CC. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700

Total Neto	$ 173.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.041
TOTAL OC	$ 206.941