1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960854-42-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y OTROS PARA ESCUELA E-120 V.D.P. DE CO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-8-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICTOR DURAN PEREZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez N° 673 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 673 Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 673 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 1 Unidad no definida MATERIALES Y OTROS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTA N°487 DEL 04.10.2022 PUNTO N°1.- MATERIALES Y OTROS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTA N°487 DEL 04.10.2022 PUNTO N°1.- $ 479.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.966 $ 479.966

Total Neto	$ 479.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 479.966

Justificación de exención de impuesto