1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960857-17-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales escolares para alumnos pertenecientes a Pro Retención, F-94 Nicolás Pérez C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-17-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NICOLAS PEREZ CARDENAS Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N° 161 Villa Esperanza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N° 161 Villa Esperanza Comuna Collipulli Impuesto 209425,6 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N° 161 Villa Esperanza 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE MERCADERÍA LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ESCUELA F-94, UBICADA EN JOSE MIGUEL CARRERA 161 DE VILLA ESPERANZA, CONTACTO PARA LA RECEPCIÓN NATHALIE ORELLANA FONO 986479684. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES" Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ R.U.T. 9.983.363-7 Sucursal LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121535 Goma de borrar 1 Unidad no definida Materiales escolares para alumnos pertenecientes a Pro Retención, según solicitud de compra adjunta. Materiales escolares para alumnos pertenecientes a Pro Retención, según solicitud de compra adjunta. $ 1.102.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.240 $ 1.102.240

Total Neto	$ 1.102.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.426
TOTAL OC	$ 1.311.666