1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960857-21-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de reparación para la Escuela F-94 Nicolás Pérez Cárdenas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-5-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NICOLAS PEREZ CARDENAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N° 161 Villa Esperanza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N° 161 Villa Esperanza Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N° 161 Villa Esperanza 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE MERCADERÍA Los productos deben ser recepcionados en Escuela F-94 Nicolás Pérez Cárdenas, ubicada en Jose Miguel Carrera Nº 161, Villa Esperanza comuna de Collipulli. Contacto Nathalie Orellana 986479684 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS R.U.T. 8.172.307-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida MATERIALES DE REPARACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTA MATERIALES DE REPARACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTA $ 4.023.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.023.491 $ 4.023.491

Total Neto	$ 4.023.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.023.491

Justificación de exención de impuesto