1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960858-23-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra de Artículos de Ferretería para esc F-115 M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MIGUEL HUENTELEN Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Camino Santa Ema Km. 14.5 Sector Huapitrio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 383 del sistema CASS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Camino Santa Ema Km. 14.5 Sector Huapitrio Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Santa Ema Km. 14.5 Sector Huapitrio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL F-115 MIGUEL HUENTELEN UBICADO EN CAMINO SANTA EMA KM 14.5 SECTOR HUAPITRIO DE LA CIUDAD DE COLLIPULLI CONTACTO: M° ISABEL VILLAGRAN PEREZ FONO: 962980056 HORARIO PARA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS LUNES A JUEVES DE 8:30 A 17:00 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida Compra de materiales de ferretería para escuela F-115 Miguel Huentelén, según detalle de Solicitud de Compra N°239/9 de fecha 05.06.2023 Compra de materiales de ferretería para escuela F-115 Miguel Huentelén, según detalle de Solicitud de Compra N°239/9 de fecha 05.06.2023 $ 1.147.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.147.815 $ 1.147.815

Total Neto	$ 1.147.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.147.815

Justificación de exención de impuesto