1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960858-5-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESC F-115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MIGUEL HUENTELEN Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Camino Santa Ema Km. 14.5 Sector Huapitrio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Camino Santa Ema Km. 14.5 Sector Huapitrio Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Santa Ema Km. 14.5 Sector Huapitrio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL F-115 MIGUEL HUENTELEN UBICADO EN CAMINO SANTA EMA KM 14.5 SECTOR HUAPITRIO DE LA CIUDAD DE COLLIPULLI CONTACTO: M° ISABEL VILLAGRAN PEREZ FONO: 962980056 HORARIO PARA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS LUNES A JUEVES DE 8:30 A 17:00 HRS VIERNES DE 8:30 A 13:00 HRS. NOTA: SE SOLICITA ADEMÁS CUANDO ENVÍE LA FACTURA ENVIAR TAMBIÉN LA CEDIBLE POR INSTRUCCIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PARA SU CORRESPONDIENTE PAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA ESCUELA F-115 MIGUEL HUENTELEN. SEGUN RESUMEN ADJUNTO COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA ESCUELA F-115 MIGUEL HUENTELEN. SEGUN RESUMEN ADJUNTO $ 1.610.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610.629 $ 1.610.629

Total Neto	$ 1.610.629
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.610.629

Justificación de exención de impuesto