1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960858-8-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Alimentos para celebración año nuevo mapuche de la Escuela F-115 Miguel Huentelen. Ley sep Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-12-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MIGUEL HUENTELEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Camino Santa Ema Km. 14.5 Sector Huapitrio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Camino Santa Ema Km. 14.5 Sector Huapitrio Comuna Collipulli Impuesto 470094,2 Dirección de Envío de la Factura Camino Santa Ema Km. 14.5 Sector Huapitrio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECEPCION FACTURA Solo se recepcionarán facturas previa entrega de la totalidad de productos según orden de compra. Si los productos son entregados en forma parcializada deberán venir solo con guía de despacho, no se aceptarán facturas. ENTREGA DE PRODUCTOS Los productos deben ser entregados en Escuela F-115 Miguel Huentelen, ubicado en Camino Santa Ema Km 14,5, Sector Huapitrio, Collipulli lunes a viernes de 08:30hr,contacto Carolina Urrutia San Martín, fono 986771921. El proveedor deberá reponer todos aquellos elementos que presentan fallas o desperfecto por traslado. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Emporio SPA Razón Social AGRICOLA SEBASTIAN ALVARO GARCES GARCES SPA R.U.T. 76.622.491-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial El Emporio SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Unidad no definida Alimentos según detalle y cantidad en solicitud de compra como anexo adjunto. Alimentos según detalle y cantidad en solicitud de compra como anexo adjunto. $ 2.474.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.474.180 $ 2.474.180

Total Neto	$ 2.474.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.094
TOTAL OC	$ 2.944.274