1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960860-168-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA G-112 SAN ANDRÉS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MICROCENTRO RENACER Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes N° 324 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Manuel Bulnes N° 324 Comuna Collipulli Impuesto 7706,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N° 324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS A ESCUELA SAN ANDRÉS KM 33 COLLIPULLI, CONTACTO EDGARDO ARRIAGADA, CEL 9-75288126, HORARIO DE 09:00 A 18:00 HORAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad no definida AGUARRAS MINERAL 1 LITRO AGUARRAS MINERAL 1 LITRO $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHAS 3" BROCHAS 3" $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380

Total Neto	$ 40.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.706
TOTAL OC	$ 48.266