1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960860-171-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-112 SAN ANDRÉS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MICROCENTRO RENACER Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes N° 324 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación AV. STAGNO 780 Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. STAGNO 780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS LOS PRODUCTOS SERÁN RETIRADOS POR EL PROFESOR ENCARGADO DON CLAUDIO ASTETE, CONTACTO EDGARDO ARRIAGADA, CEL 9-75288126 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-112 SAN ANDRÉS, SEGÚN RESUMEN DE COMPRA ADJUNTO. MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-112 SAN ANDRÉS, SEGÚN RESUMEN DE COMPRA ADJUNTO. $ 222.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.018 $ 222.018

Total Neto	$ 222.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 222.018

Justificación de exención de impuesto