1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960860-179-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA G-114 RIO AMARGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MICROCENTRO RENACER Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes N° 324 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Manuel Bulnes N° 324 Comuna Collipulli Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N° 324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS A ESCUELA G-114 RIO AMARGO UBICADA EN CAMINO PEMEHUE KM 64 COLLIPULLI, CONTACTO EDGARDO ARRIAGADA, CEL 9-75288126, HORARIO DE 09:00 A 18:00 HORAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA G-114 RIO AMARGO , SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA G-114 RIO AMARGO , SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO. $ 299.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.309 $ 299.309

Total Neto	$ 299.309
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 299.309

Justificación de exención de impuesto