1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960860-27-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES DE ESCUELA G-95 JOEL COLLIO MORALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MICROCENTRO RENACER Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes N° 324 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 380 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Av. Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 81099,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE PRODUCTOS Los productos deben ser despachados a Avenida Saavedra Sur N°1098 esquina Bulnes, comuna Collipulli, contacto Edgardo Arriagada, Cel 9-75288126, horario de 09:00 a 17:00 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS R.U.T. 8.172.307-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES MENORES DE ESCUELA G-95 JOEL COLLIO MORALES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°218 DEL 30-05-2023 ADJUNTA. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES MENORES DE ESCUELA G-95 JOEL COLLIO MORALES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°218 DEL 30-05-2023 ADJUNTA. $ 426.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.840 $ 426.840

Total Neto	$ 426.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.100
TOTAL OC	$ 507.940