1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960860-54-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA G-95 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-5-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MICROCENTRO RENACER Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes N° 324 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Av. Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 193514,525 Dirección de Envío de la Factura Av. Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS R.U.T. 8.172.307-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°451-61 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024   $ 1.018.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.498 $ 1.018.498

Total Neto	$ 1.018.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.515
TOTAL OC	$ 1.212.013