1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960860-62-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-112 SAN ANDRÉS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MICROCENTRO RENACER Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes N° 324 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Av. Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 36793,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS LOS PRODUCTOS SERAN RETIRADOS POR PROFESOR ENCARGADO CLAUDIO ASTETE, CEL 9-99122737, HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-112 SAN ANDRES, SEGÚN ANEXO SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTO. MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-112 SAN ANDRES, SEGÚN ANEXO SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTO. $ 193.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.650 $ 193.650

Total Neto	$ 193.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.794
TOTAL OC	$ 230.444