1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 960860-85-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G-114 RÍO AMARGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MICROCENTRO RENACER Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes N° 324 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación Av. Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 51368,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE PRODUCTOS Los productos deben ser despachados a Av. Saavedra Sur N°1098 esquina Bulnes comuna Collipulli, contacto Edgardo Arriagada Fuentes, cel 9-75288126, horario de 09:00 a 18:00 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA G-114 RÍO AMARGO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°541 DE FECHA 05-11-2021 ADJUNTA. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA G-114 RÍO AMARGO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°541 DE FECHA 05-11-2021 ADJUNTA. $ 270.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.360 $ 270.360

Total Neto	$ 270.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.368
TOTAL OC	$ 321.728